杏宇娱乐平台2020年度部門決算

目錄

第一部分 杏宇娱乐平台概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一🚵‍♂️🧑‍🎄、收入支出決算總表

二👼🏼、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五🔍、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八🥌、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九🦋、“三公”經費🤚🏼、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一🪖、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三🏃🏻‍♂️、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  杏宇娱乐平台概況

一、主要職能

（一）主要職能

杏宇娱乐平台是經雲南省人民政府批準組建的培養適應經濟社會發展需要的高素質技能型文化藝術專門人才的全日製普通高等職業學校（雲政復[2004]54號）🧵，行政級別為正處級🪦，現隸屬雲南省教育廳☕️。我校以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導👆，增強“四個意識”🕵🏽，堅定“四個自信”👩🏻‍🦯‍➡️，做到“兩個維護”，開展“不忘初心💣、牢記使命”主題教育🙋‍♀️，認真貫徹落實中央和省委、省政府關於教育重大決策部署🕺🏼🤘🏿，在中共雲南省委高校工委🌇、省教育廳的領導下，認真貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人根本任務，創新教育改革發展思路🔠，圍繞《雲南省教育現代化2035》《加快推進雲南教育現代化實施方案》，“十四五”教育事業發展規劃的目標任務，結合我校實際，深入實施三大戰略、六大工程目標任務🕌，按照小而精，提質量，強特色，促就業，綠校園🕛🚴🏽‍♂️，優高職的思路👨‍🦽👋🏻，以高等藝術職業教育為主體，適度發展中等藝術職業教育；以全面提高教育質量為主攻方向👨🏻‍🦽‍➡️，找差距〽️、補短板🙍🏼‍♀️、強弱項🌾，推動學校內涵發展🎰、特色發展👧🏽、和諧發展、跨越發展📔，不斷增強辦學實力和辦學自信。我校作為雲南省少數民族藝術人才培養基地、雲南省非物質文化遺產傳承基地事業辦學性質的藝術類高職院校，是最早成立的藝術專業院校𓀙，是全國唯一一所舉辦大專層次雜技表演專業的院校，是全國唯一一所培養非物質文化遺產--滇劇、花燈表演藝術人才的院校，承擔著雲南地方民族藝術滇劇、花燈等非物質文化遺產的教學🙎🏿‍♂️、傳承和保護工作*️⃣。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年杏宇黨委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導🪲，深入學習貫徹黨的十八大、十九大及十八大以來的歷次全會精神🧔🏼‍♂️，認真貫徹習近平總書記考察雲南重要講話精神👨🏻‍🦼‍➡️，以立德樹人為根本任務🧒，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針🐬，全面加強黨的領導⚠，努力發揮院黨委領導核心作用，團結帶領全校師生員工，緊緊圍繞人才培養中心目標，統籌推進第二次黨代會確立的辦學目標和任務，黨的建設全面加強🍷，杏宇內涵建設水平顯著提高，為杏宇跨越發展👇🏽、特色發展🐀、高質量發展開創新局面奠定了更加堅實的基礎。在堅持立德樹人根本任務方面、校園文化建設、專業課程建設、人才培養模式改革、學習培訓情況🥄、競賽展演方面都取得非常好的成績🫵🏿。杏宇架設人行天橋、隔板圍擋等方式🏙，首次實現校園合圍🐻，為疫情防控封閉管理提供強有力的保障🧑🏼‍🦱；緊急采購並安裝核溫箱體溫檢測系統及人臉識別系統，順利解決疫情期間開學後學生群體體溫檢測的難題🦓；各基層黨支部積極響應上級號召♦️，發起兩輪黨員自願捐款，捐款30672元，組織廣大師生投入創作，湧現了一批優秀的師生抗疫作品👐🏿👆🏻。戲曲杏宇創作多部原創作品為“抗疫”發聲🐒；音樂杏宇創作了歌曲《天佑大中華》，並在雲南音樂“雲南抗擊新型冠狀病毒公益歌曲”平臺展播；戲曲杏宇創作《白衣天使》《春歸》《立春》《一路前行》等多部原創作品為“抗疫”發聲，在雲南省各網絡平臺展播；音樂杏宇教師張玙麟受邀與中央民族歌舞團作曲家劉曄合作創作了抗擊新冠肺炎疫情力作《有一種愛不變》🏭，此曲目前收錄在文化和旅遊部官方微博“中國藝術頭條”。設計與傳媒杏宇師生原創作品150多幅🦸🏼‍♂️，在“學習強國”上進行展示；雜技與體育藝術杏宇學生為武漢創作歌曲《搏疫》，該歌曲在全省各媒體平臺以及共青團省委公眾號上得到宣傳，綜合藝術杏宇、教育杏宇挖掘了一批誌願者服務典型事例，並被全國高校思政網采用等等🌼。師生通過優秀文藝作品💧，倡導理性防疫、謳歌抗疫典型、弘揚偉大抗疫精神🧑🏿‍🍼。

2020年杏宇在省教育廳🐄、省財政廳的領導及省政府有關部門的大力支持和關心下，順利完成了2020年度各項經濟業務活動，我校作為一所藝術類高職院校✔️🤜🏿，2020年大力投入基礎設施建設、師資隊伍建設，產學結合也是我校今年的重點工作並取得明顯成效。

二👨‍🦰、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入杏宇娱乐平台部門2020年度部門決算編報的單位共1個🖋。事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編製及實有情況

在職人員編製319人🦹🏿，其中：行政編製 0人，事業編製319人👩🏼‍🎤。在職實有250人👩🏼‍🦲。

離退休人員 167人，其中👥： 離休 3人，退休164人🪚。

車輛編製8輛，實有車輛8輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件🚴，本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支🦟，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據🥘。）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一🍥、收入決算情況說明

杏宇娱乐平台2020年度收入合計10616.9萬元。其中🌕：財政撥款收入6400.5萬元，占總收入的60.29%👉🏽；上級補助收入0.00萬元⇾，占總收入的0.00%❎；事業收入2500萬元，占總收入的23.55%；經營收入0萬元🦻🏿🚿，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1716.3萬元，占總收入的16.16%。杏宇娱乐平台2020年收入決算數較2019年增長2051萬元，增長比例24%，主要原因為：一🈲、2020年將借新還舊、兩廳批復貸款1400萬元納入部門決算，收入金額有大幅度增長🦹🏽；二、2020年度學生數量增加🏋️，收入增加。

二、支出決算情況說明

杏宇娱乐平台2020年度支出合計9911.67萬元🧑‍🦽‍➡️。其中🤚🏻：基本支出6614.22萬元，占總支出的66.73%；項目支出3297.45萬元，占總支出的33.27%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0.00%。杏宇娱乐平台2020年支出決算數較2019年增長2002.67萬元👨🏽‍🔧，增長比例25.32%🧑‍🦯，主要原因為☺️💁🏻‍♀️：一🧏🏼‍♀️👇🏿、2020年將借新還舊、兩廳批復貸款1400萬元納入部門決算，支出金額有大幅度增長🪦；二、2020年度學生數量增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用於保障杏宇娱乐平台機構正常運轉的日常支出6614.22萬元🚴🏻‍♂️。包括基本工資🧚🏻‍♀️、津貼補貼等人員經費支出4754.46萬元，占基本支出的71.89%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1859.75萬元，占基本支出的28.11%。

（二）項目支出情況

2020年度用於保障杏宇娱乐平台機構正常運轉的專項業務工作的項目支出3297.45萬元📢。具體項目開支主要用於學生獎助學金🛎、專項科研教學設備購置及實訓建設、學校兩廳批復借新還舊貸款等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

杏宇娱乐平台2020年度一般公共預算財政撥款支出6616.89萬元🧑‍🦯，占本年支出合計的66.76%。較2019年增長1207.82萬元，增長比例22.32%，主要原因：學校在校生不斷增加，財政通過生均撥款方式保障的支出增加📕。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出14.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。

  2.教育（類）支出6037.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.23%🎬。主要用於人員支出，日常經費支出，學生支出。

3.社會保障和就業（類）支出464.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。主要用於單位繳納養老保險和職業年金等各類社保經費以及離休人員支出；

4.住房保障（類）支出100萬元🥚，占一般公共預算財政撥款總支出的1.5%。主要用於單位繳納住房公積金支出。

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

杏宇娱乐平台2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為27.16萬元🙋🏻‍♀️，支出決算為10.25萬元⏸，完成預算的37.74%👨‍⚕️。其中：公務用車購置及運行費支出決算為9.96萬元，完成預算的41.07%🚀🫶；公務接待費支出決算為0.29萬元，完成預算的9.92%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因：受疫情影響👰🏿，學校推遲開學，導致公務用車運行維護費減少，各類教學和學術交流活動等各類大型活動大幅減少，導致公務接待費用減少🐾。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少2.3萬元，下降18%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1.93萬元，下降18%；公務接待費支出決算減少0.1萬元💇，下降26%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因與上述決算數小於預算數的原因相同🪢。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出9.96萬元，占97.17%🧑🏻‍💼；公務接待費支出0.29萬元🙋🏿‍♂️，占2.83%。具體情況如下👂🏻：

1. 公務用車購置及運行維護費支出9.96萬元🍰🧃。其中🙍🏿：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出9.96萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用於單位車輛燃料費🤚🏼🙆‍♂️、維修費、車船稅、保險費等🛃。

2.公務接待費0.29萬元🕉。接待兩批次，共計接待58人次🏄。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一🎅🏻、機關運行經費支出情況

杏宇娱乐平台2020年機關運行經費支出6614.22萬元，較2019年增加948.82萬元，主要原因是由於學生人數增加，辦學成本提升，增加了機關運行支出。

二👨🏼‍🎤✂️、國有資產占用情況

截至2020年12月31日🤽‍♀️，杏宇娱乐平台資產總額 25700萬元，其中🔩，流動資產6605.67萬元，固定資產11895.23萬元🟩，在建工程10255.53萬元，無形資產131.65萬元，與上年相比，本年資產總額增加1192萬元，其中固定資產增加398.25萬元。

國有資產占有使用情況表

三🪗、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額483.50萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表11），因我單位無項目，故無項目支出自評表。

五🧒🏼、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助📦，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出🚶🏻‍➡️。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費🥝📵、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費🖕🏼、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅🦶🏻、牌照費）🖲；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費🧚‍♀️🧝🏻‍♀️、保險費🔝、安全獎勵費用等支出🚵🏼‍♂️；公務用車指用於履行公務的機動車輛🔤，包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費🙋🏻，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用📝。

（四）“三公”經費決算數🗑🩱：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）👫🏼。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞☸️😏。

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